施甸县仁和中心卫生院2024年部门预算编制说明

  施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

  我单位共设置15个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、护理部、检验科、放射科、牙科，基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科、医务科、计生科、人事科。

  1、提供基本公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时有效地发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（12）承担仁和镇家庭医生签约服务。

  2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确地处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物回收处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

  3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推动乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

  我单位编制2024年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

  在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有116人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障39人。

  2024年部门财务总收入16299179.6元，其中：一般公共预算8099179.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8200000.00元，事业单位营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，另外的收入0元。

  2024年事业收入8200000.00元与上年事业收入10200000.00元对比事业收入减少2000000.00元，下降20%，根本原因是业务收入下降。

  2024年部门财政拨款收入8099179.6元，其中:本年收入8099179.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8099179.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，大多数都用在2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出929712.00元大多数都用在在职人员养老保险缴费。2080801死亡抚恤22704.00，大多数都用在死亡退休人员遗属生活补助。2100302 乡镇卫生院事业人员工资支出6051270.00元，包含基本工资2398752.00元，津贴补贴667,824.00元，奖金199896.00元，绩效工资2744124.00元，其他社会保障缴费40674.00，在职人员工伤保险40674.00元；2100302其他社会保障缴费10253.00元，在职人员失业保险。2100302乡镇卫生院一般公用经费支出335167.00元，办公费9685.00元，水费3775.00元，电费8413.00元，差旅费73872.00元，培训费87160.00元，工会经费116214.00元，公务车运行费36048.00元；2101102事业单位医疗补助390186.00元，大多数都用在在职人员医疗保险384502.00和退休人员大病医疗保险5684.00,2101199其他行政事业单位医疗支出21425.00大多数都用在在职人员大病医疗保险21425.00元，2100399其他医疗基层卫生机构支出342031.12元大多数都用在村医工资县级补助273600.00和乡村医生养老保险县级补助68431.12。

  施甸县仁和中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36048.00元，较上年41048.00元减少5000.00，下降12%，具体变动情况如下：

  施甸县仁和中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要在于2023年财政拨款支出为0元。

  施甸县仁和中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为36048.00元，较上年增加36048.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费36048.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2024年公务用车购置及运行维护费较2023年增加0元，原因主要在于2023年财政拨款支出增加。

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  我单位2024年机关运行经费安排6600167.00元，与上年10553197.00对比减少3953030.00元，根本原因分析财政补助收入减少18030.00元是公用经费减少，单位自有资金减少3935000.00元。是2024年业务收入下降，部分日常支出减少比如专用材料费等减少。

  截至2023年12月31日，施甸县仁和中心卫生院资产总额12923227.84元，其中，流动资产5838034.58元，固定资产7081093.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，非货币性资产4099.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1492894.02元，其中固定资产原值增加499430.00元。固定资产净值减少1082362.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。